|
|
Faktúra |
122
|
materiál - čistiace potreby
|
217,62 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
Tatrachema, výrobné družstvoTrnava |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
služby -telocvičňa
|
2 080.00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Fitservis Ivan Galovič |
|
|
|
22.07.2013 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - nábytok a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
Mgr. Eva Piknová |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva-kancel. a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
Mgr. Eva Piknová |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva-školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
Mgr. Eva Piknová |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere kuch.odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Waste for taste s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
Mgr. Eva Piknová |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Marinol s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
Mgr. Eva Piknová |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
platňa elektrická ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Elena Gajdošíková |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
žiarivky, trubice, led reflektory, oprava
|
5 987.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Karin Zsidóová |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
oprava svietidiel, káblovanie
|
463,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Monika Zsidóová |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace potreby
|
199,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Michal Repta |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace potreby ŠJ
|
20,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
čistiace potreby ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Vladimír Velšic-FEVA |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
mapy 1. a 2. sv. vojna
|
122,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
wifi rooter Asus , servis PC
|
79,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Alltekprint |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
servis PC-ASC agenda
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Alltekprint |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón
|
42,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
plyn
|
153,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Slov.plynár. priemysel |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
ochrana objektu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ZOS Bezpečnosť s r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |