|
Faktúra |
2
|
fa_202_el_energia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
277
|
Kontrolu bezbečnosti telocvične a zariadenia
|
173,88 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Ekotec spol. s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás notebook Lenovo s príslušenstvom.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás oživnie a zapojenie systému a inštalácie programov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás murárske a maliarske práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si Vás školenia - mzdy a personalistika.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás: návlek na mop z mikrovlákna - 15 ks
PVA utierky - 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie-Mentoring v školskom prostredí ako podpora koleg. učenia a
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
kancelársky papier
|
478,79 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Alltekprint |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
vyspravenie tried-podlahy, obklady, maľovanie
|
7 682,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Rudolf Lužák |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
montáž osvetlenia
|
504,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Karol Jurkas-Woodtech |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás materiál a inštalatérske práce.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
jednorazové rúška
|
154,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Roland Ševčík |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Revízie detektorov plynu a snímačov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Detmar s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
vývoz kontajnerom
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Dozamo s.r.o. Horné Orešany |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Michal Repta |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
nákup PC, servis a inštalácia
|
1 211,76 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
Alltekprint |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
kamerový systém
|
1 469,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Pemax Trnava s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektrosporebiče
|
667,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Fast plus spol.s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
podlahová krytina do tried, maľovanie
|
3 930,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Rudolf Lužák |
|
|
|
23.02.2021 |