|
Faktúra |
2
|
fa_202_el_energia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
prenájom rohoží
|
41,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
servis notebooku
|
264,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Alltekprint |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Učebnice-plán obnovy
|
344,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace potreby
|
402,63 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Roland Ševčík |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Učebnice-plán obnovy
|
1 160,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Megabooks Sk, spol. s. r. o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
čistenie žľabov
|
81,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Ľuboš Genčúr |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
učebné pomôcky
|
1 211,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Katarína Bočková -Kibosport |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
učebné pomôcky
|
336,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Katarína Bočková -Kibosport |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefón
|
237,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
doprava autobusom -výlet MŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Šport-BUS s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
servis PC
|
432,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Alltekprint |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
obklad, dlažba
|
393,82 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Stavebná keramika, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
pečiatky
|
91,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Rapos s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |