|
Zmluva |
|
Zmluva-dodatok č.1-stráženie objektu
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riastiteľka školy |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3018
|
potraviny
|
51,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
17.02.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
vybavenie kuchyne-taniere, misy, poháre...
|
717,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3015
|
potraviny
|
96,30 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
07.02.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3087
|
potraviny
|
50,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
Servis PC a tonery
|
352,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3051
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3053
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
OOPP
|
1 874,68 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
13.03.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
vybavenie ŠJ
|
302,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
taniere, vidličky,misky
|
337,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3011
|
potraviny
|
38,00 |
s DPH |
|
|
43847 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
rekonštrukcia miestnosti v tel.
|
2 650,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
28.03.2025 |
Štefan Pašek - Stavox |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
kancelárske potreby
|
191,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Piknová Eva |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
učebné pomôcky MŠ
|
613,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
kancelárske potreby
|
98,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
kancelárske potreby
|
129,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
čistiace potreby
|
379,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
07.11.2022 |