|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Opcia-predĺženie zmluvy - školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riastiteľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
Classwise - riadiaca stanica, joysticky
|
1 470,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
20.05.2026 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
el. energia
|
196,08 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
08.05.2026 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace potreby
|
865,34 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
12.05.2026 |
Roland Ševčík |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
čistiace potreby
|
142,43 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
14.05.2026 |
AG FOODS |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
oprava horákov kotlov
|
294,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
14.05.2026 |
Safety Control -VTZ |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistiace potreby
|
141,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
14.05.2026 |
Roland Ševčík |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
nitrilové rukavice
|
153,34 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
18.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
výkon zodpovednej osoby
|
664,20 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
18.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
334,88 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
19.05.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
čistiace potreby
|
82,43 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
25.05.2026 |
Michal Repta |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
prenájom rohoží
|
92,55 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
22.05.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
el. energia
|
353,24 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
08.05.2026 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
tonery
|
53,55 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
29.05.2026 |
Visi invest s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
čistiace potreby
|
602,75 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
29.05.2026 |
Roland Ševčík |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
vozík na traktorovú kosačku
|
579,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
01.06.2026 |
Miroslav Pavlovič |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
kúzelníce vystúpenie pre predškolákov
|
150,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
01.06.2026 |
Magic Star s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |