|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
OZ Zdravá joga |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
plachta nad pieskovisko MŠ
|
1 490,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
16.05.2025 |
Michal Paulovič |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
zabezpečenie zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov
|
664,20 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
prenájom rohoží
|
85,87 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
beseda -Kompostér Jurko predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
22.05.2025 |
OZ uvedomelo |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Pletivo
|
181,83 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.05.2025 |
Pilecký Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
332,88 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
19.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
triednicka hodina - téma duš. zdravie
|
80,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
16.05.2025 |
IPčko |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
jarná deratizácia
|
215,25 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
14.05.2025 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
servis kanaližačných systémov
|
431,43 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
26.05.2025 |
Petr Mrázek bio enzym |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
preprava žiakov autobusom
|
159,90 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
13.05.2025 |
S-BUS s. r. o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
el. energia
|
453,81 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
el. energia
|
246,48 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
el. energia
|
367,40 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
tonery
|
374,19 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
odborné prehliadky kotolní
|
922,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
09.05.2025 |
Safety Control -VTZ |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mini počítač, inštalácia, tabula s dvomi krídľami
|
1 650,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.05.2025 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Montáž interaktívnej tabule
|
240,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
26.05.2025 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
ochrana objektu
|
37,02 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
06.05.2025 |
ZOS Bezpečnosť s r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |