|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG11171-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2410361601
|
Poistná zmluva ProFi Extra
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
učebnice
|
42,42 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.01.2025 |
Aitec s.r .o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
tonery
|
345,04 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
29.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
servis internetového propojenia
|
237,50 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
29.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
kancelárske potreby
|
306,15 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.01.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn
|
4 203,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.01.2025 |
Slov.plynár. priemysel |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava plynového sporáka ŠJ
|
119,85 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
23.01.2025 |
Martin Tretina-opravy veľkokuchynských zariadení |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
servis PC a wifi router
|
641,92 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
tonery
|
995,35 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
servis notebooku, wifi roter, kabeláž dochádzky
|
735,88 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
06.02.2025 |
Edusteps |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
UP chémia
|
125,12 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
22.01.2025 |
Centralchem, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
skrinky na mobil
|
577,50 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
17.01.2025 |
Blika A/S |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
zapojenie obyt. kontajnera do el. siete
|
784,83 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
29.01.2025 |
Alltekprint |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefon
|
336,48 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
cistiace potreby
|
153,80 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
17.01.2025 |
Michal Repta |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
20,43 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
15.01.2025 |
biobio s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné, stočné
|
987,95 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
15.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
revízie detektorov plynu a snímačov
|
69,60 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
15.01.2025 |
Detmar s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |