|
Zmluva |
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Eli Bro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Róbert Gašparík- mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Ľubomír Matovič LUVELO -Pekáreň |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
CITYFOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zmene nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Kaloka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horné Orešany |
PaedDr. Linda Rábarová |
Riaditeľka školy |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
čistenie odlučovača tukov
|
215,25 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
26.11.2025 |
Sezako Trnava s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
vodné, stočné
|
241,10 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
18.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
revízie komínov a dymovodov
|
96,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.11.2025 |
Kominárstvo Lesay s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
príslušenstvo do vysávača
|
132,21 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.11.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
čistiace potreby
|
748,35 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
21.11.2025 |
Roland Ševčík |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
UP ŠKD
|
81,54 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
03.12.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
čistiace potreby
|
233,80 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
26.11.2025 |
AG FOODS |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
čistiace potreby
|
254,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
28.11.2025 |
Roland Ševčík |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
LED panel interaktívny
|
1 690,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
27.11.2025 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
montáž zariadenia
|
175,00 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
27.11.2025 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
tlačiareň
|
664,20 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
28.11.2025 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
telefón
|
332,88 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
18.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
periodická činnosť BOZP, PO a CO
|
143,50 |
s DPH |
PaedDr. Rábarová Linda
|
|
02.12.2025 |
Pemax Trnava s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |