Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 38 Objednávame si u Vás: First Friends 2nd Edition Level 1 Teachers - 1 ks 0,00 s DPH 07.04.2021 17.06.2021
    Zmluva Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva - školské ovocie s DPH 02.06.2021 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová riaditeľka školy 04.06.2021
    Zmluva zmluva o reklame s DPH 26.05.2021 Profesionány register s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riastiteľka školy 28.05.2021
    Zmluva Opcia-predĺženie zmluvy - školské mlieko s DPH 24.05.2021 Rajo a.s. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riastiteľka školy 24.05.2021
    Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 30.04.2021 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riastiteľka školy 24.05.2021
    Faktúra 3047 potraviny 349,45 s DPH 17.05.2021 Cityfood s. r.o. 18.05.2021
    Faktúra 3022 potraviny 34,67 s DPH 22.03.2021 Lubomír Matovič Luveto-Pekáreň 18.05.2021
    Faktúra 3020 potraviny 160,66 s DPH 19.03.2021 Cityfood s. r.o. 18.05.2021
    Objednávka 54 Objednávame si u Vás knihy: Mallý milionár - 22 ks Obrovský krokodíl - 22 ks 0,00 s DPH 07.05.2021 17.06.2021
    Faktúra 83 Maľovanie stien, náter soku a montáž obkladu. 1 094,75 s DPH 30.03.2021 Rudolf Lužák 18.05.2021
    Faktúra 92 telefón 60,79 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom 18.05.2021
    Faktúra 91 periodická činnosť BOZP a PO 118,80 s DPH 08.04.2021 Pemax Ing. Peter Markovič 18.05.2021
    Faktúra 90 ročný poplatok za domému 24,00 s DPH 08.04.2021 Datapac s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 89 ochrana objektu 24,00 s DPH 05.04.2021 ZOS Bezpečnosť s r.o. 18.05.2021
    Faktúra 88 ochrana objektu 26,88 s DPH 05.04.2021 ZOS Bezpečnosť s r.o. 18.05.2021
    Faktúra 87 plyn 1 090,00 s DPH 05.04.2021 Slov.plynár. priemysel 18.05.2021
    Faktúra 86 prenájom rohoží 38,06 s DPH 02.04.2021 Lindstrom s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 85 výmena vykurovacích telies a inštalatérske práce 2 329,09 s DPH 30.03.2021 Varga Peter 18.05.2021
    Faktúra 84 Stoličky, chladnička 810,58 s DPH 30.03.2021 Alltekprint 18.05.2021
    Faktúra 82 Školské ovocie a štavy 18,72 s DPH 29.03.2021 Plantex, s.r.o. 18.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/7508

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje