Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 122 Inštalcia a servis tlačiarní, notebookov a interaktívnej tabule. 562,76 s DPH 30.05.2022 Alltekprint 15.08.2022
    Faktúra s DPH 15.08.2022
    Faktúra 121 Učebnice I. st. 1 167,32 s DPH 30.05.2022 Aitec s.r .o. 15.08.2022
    Faktúra s DPH 15.08.2022
    Faktúra 120 UP 300,00 s DPH 26.05.2022 Morandi s.r.o. 15.08.2022
    Faktúra 119 prenájom rohoží 41,76 s DPH 25.05.2022 Lindstrom s.r.o. 15.08.2022
    Faktúra s DPH 15.08.2022
    Faktúra 97 telefón 27,62 s DPH 03.05.2022 Slovak Telekom 15.08.2022
    Faktúra 50 ochrana objektu 27,36 s DPH 04.03.2022 ZOS Bezpečnosť s r.o. 05.05.2022
    Faktúra 62 telefón 228,60 s DPH 17.03.2022 Slovak Telekom 05.05.2022
    Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb s DPH 21.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 27.06.2022
    Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb s DPH 21.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 27.06.2022
    Zmluva Kúpna zmluva-rámcová 025/2022 s DPH 01.05.2022 ATC-JR s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová riaditeľka školy 18.05.2022
    Faktúra 69 Verejná správa- ročný prístup 204,00 s DPH 30.03.2022 Poradca podnikateľa 05.05.2022
    Faktúra 68 Tonery 489,02 s DPH 25.03.2022 Alltekprint 05.05.2022
    Faktúra 67 časopisy, knihy, uč. pomôcky 1 028,36 s DPH 25.03.2022 Alltekprint 05.05.2022
    Faktúra 66 Notebooky Lenovo 3 983,12 s DPH 23.03.2022 Alltekprint 05.05.2022
    Faktúra 65 Notebooky Lenovo 3 983,12 s DPH 22.03.2022 Alltekprint 05.05.2022
    Faktúra 64 servis PC,inštl. ASC agenda 161,87 s DPH 22.03.2022 Alltekprint 05.05.2022
    Faktúra s DPH 05.05.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7199

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje