Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Nájomná zmluva - telocvičňa s DPH 31.08.2026 Betonári Horné Orešany ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 31.08.2026
    Zmluva Nájomná zmluva - telocvičňa s DPH 31.08.2026 Betonári Horné Orešany ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 31.08.2026
    Zmluva 01/09/2026 Servisná zmluva s DPH 27.08.2026 PreKo s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 27.08.2026
    Zmluva Kúpna zmluva s DPH 26.08.2026 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 26.08.2026
    Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 21.08.2026 Mabonex Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 21.08.2026
    Zmluva Rámcová zmluva s DPH 21.08.2026 Famili Logistic s.r.o, ZŠ s MŠ Horné Orešany PaedDr. Linda Rábarová Riaditeľka školy 21.08.2026
    Faktúra 178 telefón 345,77 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 17.07.2026 Slovak Telekom 30.07.2026
    Faktúra 169 el. energia 155,93 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 07.07.2026 Západosl.energetika a.s. 30.07.2026
    Faktúra 171 el. energia 287,16 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 14.07.2026 Západosl.energetika a.s. 30.07.2026
    Faktúra 172 podpora WINPAM a WINIBEU 221,40 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 08.07.2026 DIVES Košice 30.07.2026
    Faktúra 173 montáž klimatizácii 716,00 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 09.07.2026 Fresh klima s.r.o. 30.07.2026
    Faktúra 174 pranie paplónov a vankúšov MŠ 221,40 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 10.07.2026 Aquadeno s.r.o. 30.07.2026
    Faktúra 175 vodné, stočné 945,43 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 10.07.2026 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.07.2026
    Faktúra 176 čistiace potreby 924,16 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 13.07.2026 Roland Ševčík 30.07.2026
    Faktúra 177 tonery 50,33 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 06.07.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. 30.07.2026
    Faktúra 181 tlačivá 155,69 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 24.07.2026 ŠEVT 30.07.2026
    Faktúra 179 E-magazín pre uč. MŠ 139,44 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 17.07.2026 Nakladateľstvo Forum s.r.o. 30.07.2026
    Faktúra 180 prenájom rohoží 70,92 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 17.07.2026 Lindstrom s.r.o. 30.07.2026
    Faktúra 167 ochrana objektu 38,50 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 06.07.2026 ZOS Bezpečnosť s r.o. 30.07.2026
    Faktúra 182 čistiace potreby 161,00 s DPH PaedDr. Rábarová Linda 24.07.2026 Roland Ševčík 30.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7900

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje